2016年
湛江市廣播電視大學
部門預算
目 錄
第一部分2016年湛江市廣播電視大學部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預算績效目標設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分2016年湛江市廣播電視大學部部門預算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年一般公共預算支出表
三、2016年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2016年一般公共預算"三公"經(jīng)費支出表
五、2016年政府性基金預算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分2016年湛江市廣播電視大學部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
湛江市廣播電視大學是市屬成人高等學校，是國家開放大學的地市級分校，主要職責：貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策、法規(guī)及條例，執(zhí)行市委、市政府的決定并組織實施，按照國家開放大學和廣東開放大學的部署，組織實施開放大學（廣播電視大學）的開放教育和培訓工作，在廣東開放大學的指導下，統(tǒng)籌安排湛江市五縣四區(qū)的電大的教學。面向社會、面向經(jīng)濟，為當?shù)氐陌l(fā)展培養(yǎng)應用人才。
我校承擔本科學歷、?？茖W歷、中專學歷教育及非學歷教育培訓，統(tǒng)籌指導湛江市社區(qū)教育與市民終身教育網(wǎng)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照部門預算編報要求，納入2016年部門預算編報范圍單位共一個，我校沒有下屬單位。我校是一所湛江市屬成人高等學校，經(jīng)市編辦批準，下設(shè)有9個行政科室，包括辦公室、教務科、教學科、招生科、培訓科、信息技術(shù)中心、總務科、中專部、赤坎校區(qū)。三個教研室:理工教研室、經(jīng)濟教研室、文法教研室。2001年4月湛江市財政局屬下的財政中專學校并入我校, 組建成新的湛江市廣播電視大學。
本校共有編制131人，其中：財政補助事業(yè)編制121人，經(jīng)費自理編制10人。實有財政補助在職教職工90人，退休60人社保退休合同工5人合計155人。
二、收入預算說明
2016年本校收入預算2435.87萬元，比上年減少603.02萬元，下降19.84%，主要原因是項目資金收入沒有納入年初預算。
三、支出預算說明
2016年本校支出預算2435.87萬元，比上年減少603.02萬元，下降19.84%，主要原因是項目資金支出沒有納入年初預算。
四、"三公"經(jīng)費說明
2016年本校"三公"經(jīng)費預算安排50萬元，比上年減少31.2萬元，下降38.42%，主要原因是公務用車及公務接待費支出明顯減少。具體情況如下：
1.因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變
2.公務用車購置及運行費20萬元，比上年減少26.2萬元，下降56.71%，主要原因是2015計劃購置商務車一輛，2016年沒有車輛購置計劃
3.公務接待費30萬元，比上年減少5萬元，下降14.29%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央"八項規(guī)定"，嚴格控制公務接待費開支。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年，本校機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元。
（二）政府采購安排情況
2016年本校政府采購安排465.09萬元，其中：貨物類采購預算189.51萬元，工程類采購預算273.35萬元，服務類采購預算2.23萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，本校共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。
（四）重點項目預算績效目標設(shè)置情況
2016年，本校推進預算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
2016年項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款0萬元，政府性基金當年撥款0萬元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1.一般公開預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.政府性基金預算：指國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
4.財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
5. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
7. 其他收入：指除上述"財政撥款收入"、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入"等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
8. 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的"財政撥款收入"、 "事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入"、"其他收入"不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
9. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10. 項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12. "三公"經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13. 機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
