2016年
湛江市廣播電視大學(xué)
部門預(yù)算
目 錄
第一部分2016年湛江市廣播電視大學(xué)部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)主要職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
(二)政府采購(gòu)安排情況
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
(五)專業(yè)名詞解釋
第二部分2016年湛江市廣播電視大學(xué)部部門預(yù)算表
一、2016年財(cái)政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表(部門經(jīng)濟(jì)分類)
四、2016年一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分2016年湛江市廣播電視大學(xué)部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)主要職責(zé)
湛江市廣播電視大學(xué)是市屬成人高等學(xué)校,是國(guó)家開放大學(xué)的地市級(jí)分校,主要職責(zé):貫徹執(zhí)行國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)及條例,執(zhí)行市委、市政府的決定并組織實(shí)施,按照國(guó)家開放大學(xué)和廣東開放大學(xué)的部署,組織實(shí)施開放大學(xué)(廣播電視大學(xué))的開放教育和培訓(xùn)工作,在廣東開放大學(xué)的指導(dǎo)下,統(tǒng)籌安排湛江市五縣四區(qū)的電大的教學(xué)。面向社會(huì)、面向經(jīng)濟(jì),為當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展培養(yǎng)應(yīng)用人才。
我校承擔(dān)本科學(xué)歷、??茖W(xué)歷、中專學(xué)歷教育及非學(xué)歷教育培訓(xùn),統(tǒng)籌指導(dǎo)湛江市社區(qū)教育與市民終身教育網(wǎng)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門預(yù)算編報(bào)要求,納入2016年部門預(yù)算編報(bào)范圍單位共一個(gè),我校沒有下屬單位。我校是一所湛江市屬成人高等學(xué)校,經(jīng)市編辦批準(zhǔn),下設(shè)有9個(gè)行政科室,包括辦公室、教務(wù)科、教學(xué)科、招生科、培訓(xùn)科、信息技術(shù)中心、總務(wù)科、中專部、赤坎校區(qū)。三個(gè)教研室:理工教研室、經(jīng)濟(jì)教研室、文法教研室。2001年4月湛江市財(cái)政局屬下的財(cái)政中專學(xué)校并入我校, 組建成新的湛江市廣播電視大學(xué)。
本校共有編制131人,其中:財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)編制121人,經(jīng)費(fèi)自理編制10人。實(shí)有財(cái)政補(bǔ)助在職教職工90人,退休60人社保退休合同工5人合計(jì)155人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016年本校收入預(yù)算2435.87萬(wàn)元,比上年減少603.02萬(wàn)元,下降19.84%,主要原因是項(xiàng)目資金收入沒有納入年初預(yù)算。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2016年本校支出預(yù)算2435.87萬(wàn)元,比上年減少603.02萬(wàn)元,下降19.84%,主要原因是項(xiàng)目資金支出沒有納入年初預(yù)算。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2016年本校"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排50萬(wàn)元,比上年減少31.2萬(wàn)元,下降38.42%,主要原因是公務(wù)用車及公務(wù)接待費(fèi)支出明顯減少。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年保持不變
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)20萬(wàn)元,比上年減少26.2萬(wàn)元,下降56.71%,主要原因是2015計(jì)劃購(gòu)置商務(wù)車一輛,2016年沒有車輛購(gòu)置計(jì)劃
3.公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元,比上年減少5萬(wàn)元,下降14.29%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央"八項(xiàng)規(guī)定",嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開支。
五、其他需要說(shuō)明的情況
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年,本校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)安排情況
2016年本校政府采購(gòu)安排465.09萬(wàn)元,其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算189.51萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算273.35萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算2.23萬(wàn)元等。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日,本校共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車3輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年,本校推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況。
2016年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元,政府性基金當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1.一般公開預(yù)算:指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算:指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位,依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃,涵蓋部門各項(xiàng)收支,實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.政府性基金預(yù)算:指國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
4.財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
5. 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
7. 其他收入:指除上述"財(cái)政撥款收入"、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營(yíng)收入"等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
8. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的"財(cái)政撥款收入"、 "事業(yè)收入"、"經(jīng)營(yíng)收入"、"其他收入"不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
9. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10. 項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
12. "三公"經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。